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襄阳***园林集团有限公司

汉江梦想城--无动力亲子游乐城项目

可行性研究报告

二零二*年六月

“少年强则国强”，儿童是祖国的未来，民族的希望。随着当今社会经济的发展，国民素质的提高，储备适应新世纪发展的人才，就要从儿童的早期教育入手。不单单指学习上，从德、智、体、美、劳全面发展的儿童对未来的发展也非常重要。因此，为孩子们营造一个健康、有意义的活动场所尤为重要。

随着科技的进步，潜移默化的改变了人们的生活方式，在电子产品给人们带来便利的同时，也让孩子们的世界充斥着电子产品。这使孩子局限于自身小范围，还会间接的影响到孩子与同龄人和社会的接触机会，减弱孩子对外界环境的适应能力。儿童缺乏活动而产生的问题不容小视，儿童不同于成年人，性格的塑造在儿童时期非常重要，在儿童成长过程中，孩子生理、心理和行为习惯需要给予足够的帮助、指导和关心。

众所周知，儿童普遍喜欢到游乐园游玩，喜欢游乐园中的主题人物，喜欢游乐园五彩缤纷的世界，喜欢各种玩法不一的游乐设备，喜欢游乐园的各种游戏，而游戏在儿童的成长过程中具有重要的意义。游戏是儿童生理和心理发展的需要，也是儿童德、智、体、美、劳全面发展的要求。据《幼儿园教育指导纲要》（试行）指出：“幼儿园教育应尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，以游戏为基本活动。”游戏中有动作、情节、玩具和游戏材料，符合幼儿认知的特点，能唤起幼儿的兴趣和注意力，激发幼儿积极的感知、观察、注意、记忆、思维、想象等，在轻松愉快的氛围中促进幼儿的发展。由此可见，儿童喜欢游戏，不仅是身心特点的反映，也是身心发展的需要，游戏对儿童身心的和谐发展具有十分重要的作用，因此游乐园的修建就显得格外重要。另外，在大环境的社会价值取向面前，而家长们更愿意也更希望给孩子一个更自然更贴近的乐园来培养孩子，从而进一步自然的培养儿童的性格，这是儿童游乐园未来市场前景所以被广泛被看好的原因之一。

我国目前所处生育高峰期的主要群体是改革开放初期出生的第一代独生子女，他们的思维方式、受教育程度、生活观念以及消费观念和父辈差异很大，由于之前几十年实行的计划生育政策，现在城市普遍是“4+2+1”的家庭模式，孩子逐渐成为家庭的核心，孩子健康全面的发展是每个家庭的培养目标。改革开放近四十余年来，国家经济一直保持高速稳步增长，城乡人均收入不断增加，人民生活水平日益提高，经济基础决定上层建筑，经济的高速增长，使得社会文化等不断发生改变，人民的消费需求和层次不断提高。随着中国消费水平的日益提高，社会竞争也日益激烈，新生代父母对培训下一代有非常强烈的消费意愿，儿童消费支出占家庭消费比例不断攀升，因此儿童业态市场前景广阔。

另外，年11月，党的十八届三中全会调整生育政策，启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。年10月，党的十八届五中全会公报提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。这两次对人口政策的调整，特别是全面放开二孩政策，使我国的新出生人口数量有显著增长。随着二胎政策的落地，儿童经济在我国掀起新一轮的发展热潮，随着第四波婴儿潮来袭，我国0-14岁人口激增至2.6亿，儿童可支配日常消费占到家庭收入近30%左右，未来5年中国的儿童产业消费规模可能由目前的1万亿增至3万亿，再加上社会生活水平的普遍提高，很多家庭都有足够的时间、金钱和精力投入到子女的教育、文娱中去，因此行业前景被广泛看好。

目前，儿童乐园投资正处于黄金发展阶段的产业，儿童乐园不仅能够满足孩子的玩乐需求，而且对孩子的健康成长有积极的作用。特别是其中的益智游戏，对孩子的脑力开发、智力提高有很大的帮助，使孩子们从枯燥无味的“灌输式学习”中解脱出来，寓教于乐，让孩子拥有一个愉快的童年，让孩子在玩耍的过程中释放天性，潜移默化中提高各方面的能力，从而达到孩子的全面发展。

目录

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质

1.1.4项目建设地点

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

1.1.7项目建设规模

1.1.8项目资金来源

1.1.9项目建设期限

1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据

1.4编制原则

1.5研究范围

1.6主要经济技术指标

第二章项目背景及必要性可行性分析

2.1项目提出背景

2.2项目建设必要性分析

2.2.1扭转襄阳市缺少大型亲子游乐场所的局面，满足人们娱乐生活需求的需要

2.2.2项目的实施是有利于儿童得到更好的发展和成长的需要

2.2.3顺应我国休闲娱乐产业快速发展的需要

2.2.4打造全方位、多层次、宽领域的亲子娱乐平台的需要

2.2.5推进襄阳城市开发建设，推动城市发展新格局的需要

2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要

2.3项目建设可行性分析

2.3.1政策可行性

2.3.2市场可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4财务可行性

2.4可行性分析结论

第三章行业市场分析

3.1我国亲子旅游消费业态分析

3.2我国儿童游乐园行业发展潜力分析

3.3国内外亲子乐园优质案例分析

3.4襄阳市儿童乐园现有规模及本次项目建设优势分析

3.5市场小结

第四章项目建设条件

4.1地理位置选择

4.2区域建设条件

4.2.1区域地理位置

4.2.2区域地质地貌条件

4.2.3区域气候条件

4.2.4区域交通运输条件

4.2.5区域经济发展条件

第五章总体建设方案

5.1项目定位

5.2项目设计方案

5.3项目主要规划内容

5.4建筑设计方案

5.4.1建筑设计主要规范及标准

5.4.2指导思路

5.4.3结构设计等级

5.4.4防火分区及安全疏散设计

5.4.5无障碍设计

5.4.6建筑节能设计

5.5公用工程方案

5.5.1设计依据

5.5.2给水设计

5.5.3排水设计

5.5.4供电

5.5.5安防监控

第六章节约能源方案

6.1节能设计依据

6.2主要节能措施

6.3具体节能方案

6.3.1建筑节能

6.3.2电气节能

6.3.3暖通、动力节能

6.4节水措施

6.5节约土地

6.6节能降耗设计

6.7建设项目能源消耗种类和数量分析

6.7.1能源消耗种类

6.7.2能源消耗数量分析

6.8结论

第七章环境保护与消防措施

7.1环保依据及设计原则

7.1.1环境保护设计依据

7.1.2设计原则

7.2建设地点环境状况

7.3施工期污染物排放及环保措施

7.4运行期污染物排放及环保措施

7.5消防措施

7.5.1设计依据

7.5.2防范措施

7.5.3消防管理

7.5.4消防措施的预期效果

第八章劳动安全卫生

8.1编制依据

8.2概况

8.3劳动安全

8.3.1工程消防

8.3.2防火防爆设计

8.3.3电力

8.3.4防静电防雷措施

8.4劳动卫生

8.4.1防暑降温

8.4.2卫生

8.4.3照明

8.4.4安全教育及防护

第九章企业组织机构与劳动定员

9.1组织机构

9.2劳动定员

9.3人力资源管理

9.4福利待遇

第十章项目实施规划

10.1建设工期的规划

10.2建设工期

10.3实施进度安排

第十一章投资估算与资金筹措

11.1投资估算依据

11.2建设投资估算

11.3流动资金估算

11.4资金筹措

11.5项目投资总额

11.6资金使用和管理

第十二章财务及经济评价

12.1总成本费用估算

12.1.1基本数据的确立

12.1.2产品成本

12.1.3平均产品利润

12.2财务评价

12.2.1项目投资回收期

12.2.2项目投资利润率

12.2.3不确定性分析

12.3经济效益评价

12.4社会效益评价

第十三章风险分析及规避

13.1项目风险因素

13.1.1不可抗力因素风险

13.1.2市场风险

13.1.3工程风险

13.1.4资金管理风险

13.2风险规避对策

13.2.1不可抗力因素风险规避对策

13.2.2市场风险规避对策

13.2.3工程风险规避对策

13.2.4资金管理风险规避对策

第十四章结论与建议

14.1结论

14.2建议

附表

附件1产品销售收入预测表

附件2总成本费用估算表

附件3经营成本费用表

附件4外购燃料及动力费表

附件5工资及福利表

附件6利润和利润分配表

附件7固定资产折旧费计算表

附件8无形资产及递延资产摊销表

附件9流动资金估算表

附件10项目投资现金流量表

附件11资产负债表

附件12财务计划现金流量表

附件13项目资本金现金流量表

附件14借款偿还计划表

第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称

汉江梦想城--无动力亲子游乐城项目

1.1.2项目建设单位

襄阳***园林集团有限公司

1.1.3项目建设性质

改建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址为襄阳市樊城区**大道以西与**路、**路之间的**产业园地块

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（建安工程费用为.81万元，地块收储费用为.00万元，工程建设其他费用为.00万元，预备费.19万元），财务费用为.00万元，铺底流动资金为.00万元。

本项目建成后，正常运营年可实现年销售收入.00万元，计算期内年均销售收入为.40万元，年均利润总额.62万元，年均净利润.47万元，年均上缴税金及附加为.55万元，年均上缴增值税为5.48万元；投资利润率为25.22%，投资利税率27.29%，税后财务内部收益率12.63%，税后投资回收期(含建设期)为7.06年。

1.1.7项目建设规模

本次汉江梦想城--无动力亲子游乐城项目建设项目占地面积亩，总体改建建筑面积.00平方米；主要建设内容及规模如下：

项目主要建设内容及工程量情况一览表

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金.00万元，申请银行贷款.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年1月—年12月，建设工期共计3年。

1.2项目承建单位介绍1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国民旅游休闲纲要（-年）》；

4.《游乐设施安全技术监察规程》；

5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

6.《工业可行性研究编制手册》；

7.《现代财务会计》；

8.《工业投资项目评价与决策》；

9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

10.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。

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